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上市公司財務規(guī)范手冊內容簡介

第一部分內部控制

一、內部控制制度的制訂和執(zhí)行方面

1、內部控制制度的制訂和規(guī)范運行

2、印鑒與收發(fā)文管理

3、公司章程

4、風險評估

5、非財務信息披露

6、股份鎖定與解除鎖定的管理

二、組織架構

1、組織架構的設計和運行

2、授權管理

3、治理制衡機制

4、 “三會”規(guī)范運作

5、證券服務機構提供的相關服務的管理

三、發(fā)展戰(zhàn)略

1、公司運營

2、持續(xù)經營與盈利能力

3、主營業(yè)務

4、高新技術企業(yè)資質

四、人力資源

五、社會責任

1、社會保險和住房公積金

2、為地方政府代墊費用及地方政府涉嫌侵占上市公司利益 3、對外捐贈六、企業(yè)文化七、資金活動

1、資金業(yè)務崗位職責與不相容情形

2、非公司賬戶的使用

3、庫存現金管理

4、資金使用審批

5、票據管理

6、無真實交易背景的商業(yè)票據的開具和貼現

7、銀行賬戶管理、銀行對賬單與余額調節(jié)表

8、賬務處理與財務報表列示

9、公司內部借款管理

10、公司對外借款管理

11、賬外資金管理

12、募集資金的管理和使用

八、采購業(yè)務

九、資產管理

1、往來資產管理

2、存貨及生產成本管理與核算

3、在建工程管理

4、固定資產管理

5、無形資產管理

6、以個人名義存儲公司資產

7、對存在減值跡象的資產的管理

十、銷售業(yè)務

十一、研究與開發(fā)

十二、工程項目

十三、擔保業(yè)務

十四、業(yè)務外包

十五、財務報告

1、財務報表項目核算

2、財務報表項目列報

3、財務報表附注

4、關聯交易披露

5、財務報告歸檔

6、財務預測和業(yè)績預告

7、內部控制相關底稿和報告

8、其他信息披露

十六、全面預算

十七、合同管理

十八、內部信息傳遞

十九、關聯關系及關聯交易

1、獨立性

2、同業(yè)競爭

3、資金拆借

4、對外借款擔保

5、采購與銷售

6、財務核算與披露

7、對關聯企業(yè)的財務管理和控制

8、關聯交易內外部規(guī)定程序

9、股東承諾及履行

……

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