上海生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)14.2 最新版

上海生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是一款很不錯(cuò)的出口退稅軟件。功能強(qiáng)大，使用方便！有需要的可以來東坡下載使用！

上海生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)簡介

上海生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申報(bào)系統(tǒng)是一款利用新功能用戶可以直接通過電子口岸將自身的企業(yè)報(bào)關(guān)單進(jìn)行下載到新版申報(bào)系統(tǒng)中生產(chǎn)企業(yè)出口退稅申軟件，通過新版申報(bào)系統(tǒng)處理后，可以直接應(yīng)用到出口明細(xì)數(shù)據(jù)的采集當(dāng)中，無需手工錄入減少了手工錄入的工作量，確保了明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。新版申報(bào)系統(tǒng)中明細(xì)數(shù)據(jù)的報(bào)關(guān)單將9位改為18位錄入，避免了報(bào)關(guān)單重復(fù)情況，但增加了用戶的工作量。

軟件說明

稅務(wù)行業(yè)是國家財(cái)政收入重要保障行業(yè)，隨著近年來我國國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展，稅務(wù)信息化建設(shè)工作對(duì)國家經(jīng)濟(jì)的宏觀調(diào)控作用越來越顯重要。從世界范圍來看，社會(huì)經(jīng)濟(jì)各部門之間利用計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)交換和信息共享已是大勢(shì)所趨。我們?nèi)粘９ぷ髦械木W(wǎng)上報(bào)稅、網(wǎng)上開票、遠(yuǎn)程抄報(bào)稅、出口退稅遠(yuǎn)程申報(bào)等等，就是近年稅務(wù)信息化的成果，稅務(wù)信息化建設(shè)的迅速發(fā)展，大大提高了稅收管理運(yùn)行速度和效率。

生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅申報(bào)

一、出口報(bào)關(guān)單查詢與確認(rèn)

企業(yè)可在"系統(tǒng)維護(hù)"à"代碼配置"à"系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改"的"功能配置Ｉ"中設(shè)置電子口岸IC卡信息，即可讀入電子口岸中的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)，讀入數(shù)據(jù)后與紙質(zhì)出口貨物報(bào)關(guān)單核對(duì)，進(jìn)行數(shù)據(jù)的刪改。

二、免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

（一）出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入

1、錄入當(dāng)期出口貨物勞務(wù)明細(xì)數(shù)據(jù)

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第61號(hào)規(guī)定，企業(yè)自2014年2月1日（申報(bào)日期）起應(yīng)根據(jù)單證齊全、信息齊全的出口銷售額進(jìn)行免抵退稅正式申報(bào)。

在"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"à"出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入"à"出口貨物明細(xì)申報(bào)錄入"錄入數(shù)據(jù)時(shí)，"單證不齊標(biāo)志"欄不允許錄入任何標(biāo)志，否則無法保存。

2、生成出口貨物沖減明細(xì)

在"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"à"出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入"à"生成出口貨物沖減明細(xì)"。對(duì)于前期單證不齊、信息不齊申報(bào)的，須先收齊再?zèng)_減，即紅字沖減必須為"收齊沖減"。如果收齊前期虛擬報(bào)關(guān)單再?zèng)_減的，在審核時(shí)由于虛擬報(bào)關(guān)單號(hào)無對(duì)應(yīng)電子信息產(chǎn)生的疑點(diǎn)予以人工挑過處理。

3、收齊出口單證明細(xì)錄入

在"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"à"出口貨物勞務(wù)明細(xì)錄入"à"收齊出口單證明細(xì)錄入"進(jìn)行收齊前期單證的申報(bào)。

（1）若收齊前期出口單證時(shí)不齊標(biāo)志為"BH"，而又沒錄核銷單號(hào)，則無法直接做收齊"BH"。收齊時(shí)可"批量收齊""B"。

（2）若屬于2012年1月1日后出口的，可以用"修改"功能將"單證收齊標(biāo)志"改為"BH"，同時(shí)錄入核銷單號(hào)碼（沒有核銷單號(hào)碼的，可取報(bào)關(guān)單號(hào)后10位作為虛擬核銷單號(hào)錄入）。

（二）免稅出口明細(xì)錄入

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第65號(hào)規(guī)定，自2014年1月1日起，出口企業(yè)不再向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送《免稅出口貨物勞務(wù)明細(xì)表》及其電子數(shù)據(jù)。因此，系統(tǒng)取消了出口免稅貨物的明細(xì)錄入功能。但是，企業(yè)需按照增值稅管理的規(guī)定，進(jìn)行增值稅、消費(fèi)稅減免稅備案、增值稅日常申報(bào)等涉稅業(yè)務(wù)辦理。

同時(shí)，對(duì)于進(jìn)料加工業(yè)務(wù)，免稅申報(bào)的相關(guān)規(guī)定將在深圳市進(jìn)料加工核銷辦法中明確。

三、出口收匯情況申報(bào)錄入

根據(jù)國家稅務(wù)總局公告2013年第30號(hào)規(guī)定，被認(rèn)定為需提供收匯資料的企業(yè)，在申報(bào)免抵退時(shí)應(yīng)提供出口收匯情況申報(bào)資料及電子信息。

（一）申報(bào)出口收匯企業(yè)的認(rèn)定

退稅部門在免抵退稅審核過程中進(jìn)行生產(chǎn)企業(yè)申報(bào)收匯九類企業(yè)認(rèn)定，并通過預(yù)審信息的反饋，將企業(yè)配置的修改記錄反饋企業(yè)后，出口退稅申報(bào)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在"系統(tǒng)維護(hù)"à"系統(tǒng)配置"à"系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置與修改"修改企業(yè)配置信息。

被認(rèn)定為申報(bào)出口收匯九類企業(yè)后，企業(yè)在申報(bào)收匯起止期間內(nèi)申報(bào)免抵退稅出口銷售額時(shí)，應(yīng)根據(jù)30號(hào)公告的規(guī)定，已收匯并向稅務(wù)機(jī)關(guān)提供收匯申報(bào)資料及電子信息后，才能進(jìn)行免抵退稅正式申報(bào)。

（二）九類企業(yè)出口收匯情況錄入

1、出口收匯情況申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"à"出口收匯情況申報(bào)錄入"à"出口貨物收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）"

2、出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）

由于系統(tǒng)設(shè)置的原因，"出口不能收匯申報(bào)錄入（已認(rèn)定）"模塊"已收匯金額"欄不能為0。如果整筆報(bào)關(guān)單金額不能收匯，可在"已收匯金額"錄入0.01，這樣就能保存成功。

3、非九類企業(yè)出口收匯情況錄入

非九類企業(yè)在"出口收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）"和"出口不能收匯申報(bào)錄入（未認(rèn)定）"中錄入數(shù)據(jù)，操作步驟和九類企業(yè)錄入一樣。

四、生成免抵退稅明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)

企業(yè)在"免抵退稅申報(bào)"à"生成明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)"中生成免抵退稅申報(bào)數(shù)據(jù)，明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)中包括免抵退稅明細(xì)申報(bào)數(shù)據(jù)以及九類企業(yè)出口收匯申報(bào)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)存放"路徑"可按"瀏覽"選擇相應(yīng)的存放路徑和驅(qū)動(dòng)器，修改文件名(如XX公司201201明細(xì))。

非九類企業(yè)出口收匯申報(bào)數(shù)據(jù)在"生成收匯申報(bào)數(shù)據(jù)（未認(rèn)定）"中生成

五、匯總申報(bào)數(shù)據(jù)錄入

（一）增值稅納稅申報(bào)表錄入

在"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"à"免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入"à"增值稅納稅申報(bào)表錄入"中生成增值稅納稅申報(bào)表數(shù)據(jù)。其中，"免抵退稅銷售額"應(yīng)為當(dāng)期參與免抵退稅正式申報(bào)的單證齊全、信息齊全、收匯九類企業(yè)收匯信息齊全的出口發(fā)票上的FOB 價(jià)。

（二）免抵退稅申報(bào)匯總表錄入

在"基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集"à"免抵退稅匯總數(shù)據(jù)錄入"à"免抵退稅申報(bào)匯總表錄入"中生成免抵退稅匯總表數(shù)據(jù)。

六、生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)及打印申報(bào)報(bào)表

（一）生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)

在"免抵退稅申報(bào)"à"生成匯總申報(bào)數(shù)據(jù)"中生成免抵退稅匯總申報(bào)數(shù)據(jù)。

（二）打印申報(bào)報(bào)表

在"免抵退稅申報(bào)"à"打印申報(bào)報(bào)表"中打印申報(bào)報(bào)表