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制藥企業(yè)采購(gòu)流程制度

一、采購(gòu)價(jià)格的確定：

供應(yīng)部在每月初提出原材料、燃料、包裝物的采購(gòu)價(jià)格清單，經(jīng)部長(zhǎng)簽字，送生產(chǎn)部副部長(zhǎng)審批。其中，涉及到的大宗原材料的價(jià)格清單，送總經(jīng)理審批。價(jià)格清單至少一式兩聯(lián)。經(jīng)負(fù)責(zé)人簽字后，一聯(lián)供應(yīng)部留存，一聯(lián)送財(cái)務(wù)部存檔。

二、供應(yīng)合同的確定：

1、由供應(yīng)部起草合同。合同 分標(biāo)準(zhǔn)合同與非標(biāo)準(zhǔn)合同。其中非標(biāo)準(zhǔn)合同需咨詢法務(wù)部或公司常年法律顧問(wèn)，并經(jīng)其簽字；

2、起草的合同由供應(yīng)部長(zhǎng)簽字，送生產(chǎn)副部長(zhǎng)簽字審批；

3、大宗原材料以及*萬(wàn)元以上的采購(gòu)，需經(jīng)總經(jīng)理的最終審批；

4、經(jīng)所有負(fù)責(zé)人簽字審批后，供應(yīng)部加蓋印章（合同專用章，該章不能由供應(yīng)部保管）；

5、合同至少一式三份，一份供應(yīng)同留存，一份財(cái)務(wù)部存檔，一份送供應(yīng)商；

6、供應(yīng)部按合同采購(gòu)。

三、原材料的采購(gòu)：

1、倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)車間根據(jù)庫(kù)存需求及生產(chǎn)需求，填寫請(qǐng)購(gòu)單。或者，倉(cāng)庫(kù)，生產(chǎn)車間填寫原材料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表，送生產(chǎn)部副部長(zhǎng)室。生產(chǎn)副部長(zhǎng)室于每月中旬前，根據(jù)原材料進(jìn)銷存日?qǐng)?bào)表，庫(kù)存，生產(chǎn)計(jì)劃等填制請(qǐng)采購(gòu)單的請(qǐng)購(gòu)部分，并由填寫請(qǐng)采購(gòu)單的相關(guān)人員簽字；

2、供應(yīng)部根據(jù)已確定的原材料價(jià)格清單，供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，請(qǐng)采購(gòu)單，完成填寫請(qǐng)采購(gòu)單的采購(gòu)部分，并經(jīng)供應(yīng)部長(zhǎng)簽審。其中：采購(gòu)金額在*元以上的，要由生產(chǎn)副部長(zhǎng)簽審。*元以上的，要由總經(jīng)理簽審；

3、供應(yīng)部根據(jù)審批的請(qǐng)采購(gòu)單，交供應(yīng)商進(jìn)貨；

4、請(qǐng)采購(gòu)單至少一式四聯(lián)，一聯(lián)供應(yīng)部留存，一聯(lián)交倉(cāng)管部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交供應(yīng)商。

四、分廠五金采購(gòu)：

1、分廠的設(shè)備部根據(jù)需要填寫請(qǐng)采購(gòu)單的請(qǐng)購(gòu)部分，設(shè)備科長(zhǎng)審核后，經(jīng)分廠經(jīng)理簽字審批；后將請(qǐng)采購(gòu)單交供應(yīng)部駐分廠采購(gòu)員；

2、采購(gòu)員按計(jì)劃交請(qǐng)采購(gòu)單分類，其中屬于備品備件、外加工的零件、低值易耗品的部分，可根據(jù)已確定的價(jià)格清單，供應(yīng)商報(bào)價(jià)單，請(qǐng)采購(gòu)單，進(jìn)行采購(gòu)。其他歸總部負(fù)責(zé)采購(gòu)的部分，移交給總部的供應(yīng)部。

3、分廠五金采購(gòu)金額*元以上的要經(jīng)供應(yīng)部長(zhǎng)審批；*元以上的，要經(jīng)生產(chǎn)副部長(zhǎng)審批；*元以上的經(jīng)總經(jīng)理最終審批；

4、采購(gòu)員根據(jù)已審批的請(qǐng)采購(gòu)單，填寫請(qǐng)采購(gòu)單的采購(gòu)部分，傳給供應(yīng)商發(fā)貨。

5、請(qǐng)采購(gòu)單至少一式五聯(lián)，一聯(lián)分廠留存，一聯(lián)供應(yīng)部留存，一聯(lián)交倉(cāng)管部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交供應(yīng)商。

五、分廠原材料入庫(kù)：

1、供應(yīng)商根據(jù)供應(yīng)部的請(qǐng)采購(gòu)單發(fā)貨，填寫發(fā)運(yùn)單，其中一聯(lián)交發(fā)運(yùn)人簽字，持有；

2、發(fā)運(yùn)人將貨送達(dá)，由公司倉(cāng)庫(kù)的過(guò)磅員過(guò)磅，在過(guò)磅單上填寫毛重，由發(fā)運(yùn)人，過(guò)磅員共同簽字認(rèn)可；過(guò)磅單一式五聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：分廠材料會(huì)計(jì)，第三聯(lián)：公司財(cái)務(wù)，第四聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)保管，第五聯(lián)：發(fā)運(yùn)人；

3、隨后，質(zhì)量檢查部的化驗(yàn)員對(duì)原材料進(jìn)行抽樣化驗(yàn)，形成化驗(yàn)報(bào)告單，并由化驗(yàn)員簽字；

4、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)過(guò)磅單，化驗(yàn)報(bào)告單的結(jié)果，與請(qǐng)采購(gòu)單的要求核對(duì)，若要求相符，先行入庫(kù)，填寫入庫(kù)單；并所此健入電腦。此入庫(kù)單由倉(cāng)管員填寫，一式六聯(lián)，第一聯(lián)：送分廠材料會(huì)計(jì)，第二聯(lián)：送公司財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)：供貨結(jié)算憑證，第四聯(lián)：送供應(yīng)部，第五聯(lián)：發(fā)運(yùn)人，第六聯(lián)：倉(cāng)庫(kù)保管存查；

5、每月底，由分廠的材料會(huì)計(jì)與倉(cāng)庫(kù)對(duì)賬；

6、供應(yīng)商持發(fā)運(yùn)單，過(guò)磅單，入庫(kù)單，與公司進(jìn)行款項(xiàng)結(jié)算；供應(yīng)部持價(jià)格清單和合同，過(guò)磅單，化驗(yàn)報(bào)告單，入庫(kù)單等，報(bào)請(qǐng)公司結(jié)款。

六、分廠五金入庫(kù)：

1、采購(gòu)員或供應(yīng)商將五金送來(lái)后，由倉(cāng)庫(kù)的五金保管人員將發(fā)貨單與請(qǐng)采購(gòu)單的內(nèi)容相核對(duì)，初步相符后，在發(fā)貨單上簽字，返還給采購(gòu)員或供應(yīng)商。據(jù)此健入電腦打出五金入庫(kù)單。該入庫(kù)單一式六聯(lián)；

2、入庫(kù)單的三聯(lián)送設(shè)備部，設(shè)備部審核后，將三聯(lián)移交給質(zhì)量檢查科的驗(yàn)收員，并通知其至倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨。驗(yàn)貨員根據(jù)入庫(kù)單驗(yàn)貨后，填寫驗(yàn)貨結(jié)果并簽字；

3、驗(yàn)收結(jié)果合格，則將簽字的入庫(kù)單移交給倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)據(jù)以入庫(kù)登賬。并將入庫(kù)單的一聯(lián)，二聯(lián)，四聯(lián)交分廠材料會(huì)計(jì)，材料會(huì)計(jì)審核后，將其中二聯(lián)交總部財(cái)務(wù)部。將三聯(lián)和五聯(lián)交采購(gòu)員，采購(gòu)員據(jù)此報(bào)請(qǐng)結(jié)算款項(xiàng)。

4、月底，由材料會(huì)計(jì)與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行對(duì)賬。

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2020-03-13 版本: 2.1.2

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